現代牧業原奶質量安全管理制度

1. 目的

本政策旨在通過對牧場全過程的質量與合規管控，明確并有效控制原奶生產鏈條各環節的關鍵質量點，從而全面規避原奶質量及合規風險，確保持續輸出高品質原奶。

現代牧業持續開展質量管理體系認證工作，涵蓋了多項重要認證，包括ISO 9001 質量管理體系認證、《有機產品管理體系（GB/T 19630-2019）》、China GAP 中國良好農業規范認證、國家優質乳工程認證以及農場動物福利產品認證等。

2024年，本公司共有36家牧場法人單位通過了ISO 9001 質量管理體系認證。

3.1 原奶出場標準

依據原奶質量監控計劃進行出場檢驗和管控，依據檢驗結果，符合原奶企業內控標準正常交付。
符合國家《GB19301-2010食品安全國家標準生乳》和《食品安全國家標準生乳（GB 19301-2010）》第1號修改單標準要求，但不符合原奶企業內控標準的原奶可由銷售管理中心調度銷售。
不符合《GB19301-2010食品安全國家標準生乳》標準參照<4.異常情況處置>進行處理

3.2 原奶采樣

為確保原奶檢測的準確性，我們建立了規范的采樣管理流程：

3.3 原奶出廠檢驗要求

我們對原奶出廠檢驗有嚴格要求，確保每批次原奶質量合格：

原則上，原奶在品控處上班時間段內進行檢測，合格后方可離場。
對于特殊需求或臨時性需求，品控處會協調人員進行檢測放行。
夜間出場的原奶，可由牧場指定品控人員或經培訓的擠奶處人員負責檢測。品控處負責對非品控檢測人員的培訓、能力驗證和不定期抽查監管，并對執行不到位的情況進行追責考核。
非品控檢測出場原奶若被拒收，品控處和擠奶處將共同承擔相應責任。

我們建立了完善的異常情況處置機制，以預防和處理缺陷產品，避免產品召回：

4.1 原奶生產過程異常處置

在原奶生產過程中，若出現可能影響原奶質量的異常情況（如設備故障、操作問題、清洗殘留、牛群健康問題、飼料或環境因素變化等），相關部門需及時通知牧場品控處。品控處將根據異常情況強化原奶的監測項目，確保原奶質量。

4.2 原奶質量異常處理

本公司針對原奶質量異常情況，建立了嚴謹的匯報、整改和處理機制：

自檢指標異常：?當原奶理化自檢指標異常或低于集團質量目標時，牧場品控處會階段性上報。相關部門將對配方進行調整和改善，該批次原奶將進行降級銷售處理。
不符合出場標準：?若原奶自檢不符合出場標準，牧場品控處需及時上報。牧場總經理將組織排查原因，不合格原奶進行降級銷售。
出場原奶被拒收：?對于出場原奶被拒收的情況，牧場擠奶處需及時匯報。
- 涉及食品安全問題：質量管理部將迅速匯報上級，并對拒收原奶進行報廢或內部飼喂處理；若涉及國家管控的毒素類項目，則依據國家法律法規處理。
- 涉及交付過程爭議：由計劃調度部牽頭，質量管理部配合協調。
- 非食安項拒收：由計劃調度部負責協調與跟蹤，并根據客戶要求轉銷給其他客戶。
重大食品安全事件：?牧場總經理需第一時間匯報集團高管。質量管理部將組織各部門排查原因，必要時啟動追溯和召回程序。對于短期內無法改善的特殊質量問題，可組建項目組進行整改追蹤。

現代牧業高度重視員工的質量意識和專業技能提升，通過系統化的培訓確保所有內部利益相關方充分理解其在質量管理體系中的職責和作用。培訓內容和形式包括但不限于：

新員工入職培訓：?所有涉及原奶生產、檢測、質量管理等關鍵崗位的新員工，必須接受全面的質量管理體系培訓，包括公司質量方針、質量目標、各項操作規程、質量標準、異常處理流程以及各自崗位的質量職責。
崗位技能培訓：?針對不同崗位（如采樣人員、擠奶處人員、品控人員、飼養人員等）的特點，定期開展專業技能培訓，確保員工熟練掌握各項操作規程和檢測方法。
質量管理體系專項培訓：?定期組織ISO 9001質量管理體系、有機產品管理體系、GAP等各項認證標準的培訓，使員工了解并掌握體系要求，促進體系的有效運行和持續改進。
質量意識與文化建設：?通過內部宣貫、案例分析、經驗分享等多種形式，持續強化全體員工的質量意識，營造“質量第一”的企業文化，鼓勵員工積極參與質量改進活動。
異常處理與應急響應培訓：?針對原奶生產過程中的異常情況處置、原奶質量異常處理以及重大食品安全事件的應急響應，對相關人員進行專項培訓和演練。
定期考核與評估：?培訓結束后，通過考核評估培訓效果，確保員工掌握所學知識和技能，并將其應用于實際工作中。

我們建立了高效的客戶溝通機制，以響應外部利益相關方提交的缺陷產品投訴：

7.1 自糾自查

7.2 整改驗證